Generación del archivo para la DIOT 2025 en CONTPAQi® Contabilidad versión 18
A partir de esta versión de CONTPAQi Contabilidad®, podrás generar el archivo de texto de la DIOT en la versión 2, que cumple con el formato actualmente requerido por la autoridad fiscal. Esta innovadora funcionalidad no solo acelerará la presentación de tu declaración, sino que también asegurará el cumplimiento oportuno y preciso de tus obligaciones fiscales.
Generar archivo de la DIOT
El procedimiento para generar el archivo requerido para la DIOT 2025 sigue siendo el mismo que se utilizaba anteriormente. Sin embargo, ahora se muestra de forma predeterminada la versión 2.0 de la DIOT, que es la vigente y debe ser utilizada.
Paso 1: Haz clic en el menú «Control de IVA» y selecciona la opción «Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Paso 2: Selecciona el rango de proveedores y asigna el Ejercicio y Periodo deseado. Observa que de manera predeterminada está seleccionada la opción «Genera archivo y su visualización en Excel» y la versión 2.0. Una vez seleccionados los parámetros, haz clic en el botón «Procesar».
Paso 3. Si todo es correcto, se mostrará un mensaje indicando que la información se generó exitosamente. Enseguida presiona el botón «Continuar».
Paso 4: Observa que se generó el archivo de texto y su visualización en Excel con todos los campos requeridos por la autoridad fiscal. Revisa que la información sea correcta y en caso de detectar algún dato incorrecto, realiza los ajustes que sean necesarios.
Contenido del archivo DIOT
Al ejecutar el proceso de generación del archivo DIOT y su visualización en Excel podrás revisar el reporte con todos los campos requeridos por la autoridad fiscal.
La primer sección corresponde a los datos del tercero e incluye 7 campos.
Enseguida se muestran los «Valores de los actos» o las bases clasificadas por el tipo de zona con sus importes correspondientes. Esta sección contiene 10 campos.
Después se muestra la sección del «IVA acreditable«, con sus importes y valores según corresponda. Esta sección también incluye 10 campos.
Posteriormente podrías ver el «IVA no acreditable«, con sus valores correspondientes y de forma similar que en las secciones anteriores, la información está clasificada por región. Esta sección contiene 20 campos.
Y por último, en los «Datos adicionales» podrás ver el importe de los gastos realizados por tasa, si la tasa es exenta, los importes se mostrarían en la columna que corresponda. Al final se muestra el manifiesto donde aceptamos que todo es correcto con el valor «01». Esta sección incluye 7 campos.
Modificaciones en el catálogo de países
Cambio en tablas generales
Se actualizó el catálogo de los países con los cambios necesarios para la generación de la DIOT 2025. Los cambios son los siguientes:
- Se actualizó la tabla «Países» existente en la base de datos «Generales SQL» de 2 a 3 dígitos, de acuerdo al catálogo publicado para la DIOT 2025.
- Al tener un proveedor extranjero, se muestra el país a 3 dígitos.
- Los países se enumeran con la homologación de dos a tres dígitos.
- Al imprimir el dato del país en la DIOT del país y consultarlo se muestra el dato a 3 dígitos.
Nuevas tablas y campos en la Base de datos
Nuevas tablas y actualizaciones
Para contar con los beneficios de esta versión, se agregaron los siguientes cambios:
- ConceptosIVA. Nueva tabla dentro de cada empresa, utilizada para almacenar la información de los conceptos y subconceptos de IVA necesarios para clasificar los movimientos a presentar en la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
- Proveedores. Esta tabla se actualizó con los cambios realizados en el catálogo de proveedores considerando los ajustes en el tipo de operación de los proveedores.
Nuevos campos
En la tabla «MovimientosImpuestos», se agregaron los siguientes campos:
- ConceptoIVA
- SubconceptoIVA
- ClasificadorIVA
- ProporcionDIOT
- DeducibleDIOT
Visualización de los cambios en la consola del SACI
Los cambios en la base de datos podrás observarlos en la consola del Servidor de Aplicaciones de CONTPAQi®, al abrir por primera vez los sistemas de CONTPAQi Contabilidad® y CONTPAQi Bancos® en esta versión.
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